2023年度部门支出预算执行情况

1.支出结构分析

（1）各项支出占总支出比重

按支出类别分基本支出2663.93万元，项目支出2227.85万元，分别占部门支出的54.46%和45.54%；按支出经济分类划分，工资福利支出2705.54万元，商品和服务支出1040.44万元，对个人和家庭的补助252.45万元，资本性支出893.45万元，分别占部门支出的55.31%、21.27%、5.16%、18.26%。

（2）本单位支出按所属单位分布情况

本单位无所属单位。

2.支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

                                                                                                           单位：万元

（2）差异原因分析。

3.支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

                                                                                                         单位：万元

（2）支出增减变动原因分析

 2023年支出合计较2022年增长202.93万元，增长率为4.33%，增长原因追加在职人员基础绩效奖、养老保险、职业年金和公积金等；2023年工资福利支出较2022年增长473.52万元，增长率为21.21%，增长原因为增加在职人员基础绩效奖、养老保险、职业年金和公积金等；2023年商品和服务支出较2022年减少64.56万元，减少5.84%，减少主要原因是学校维修改造资金减少；2023年对个人和境补助支出较2023年减少513.29万元，减少67.03%，减少主要原因为奖励金减少；2023年资本性支出较2022年增加307万元，增加52.42%，增加原因为2023年中央转移支付质量提升计划资金增加，实习实训设备采购相应增加。