项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区

实施单位

市供销社

项目属性

财政部、财政厅、财政局文件明确事项

项目资金（万元）

中期资金总额：

120.0

年度资金总额：

38

      其中：财政拨款

120.0

      其中：财政拨款

38

           其他资金

           其他资金

总体目标

中期目标（2022年-2024年）

年度目标

以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。

深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业，提升社有企业销售收入、利润年均增长率6%左右；建设为农服务项目2个；带动提升各类经营网点80个。办好2023安徽省第十六届国际茶博会亳州厅参展工作，推广亳州市地方特色农产品。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设项目个数

≥6个

数量指标

建设项目个数

≥2个

带动改造提升经营网点个数

≥180个

带动改造提升经营网点个数

≥80个

质量指标

验收合格率

100%

质量指标

验收合格率

100%

经费支出

合规

经费支出

合规

网点、中心选址

合理

网点、中心选址

合理

时效指标

项目完成时间

2022年-2024年

时效指标

项目完成时间

2023年12月底前

资金拨付

及时

资金拨付

及时

成本指标

项目总成本

≤总成本预算数

成本指标

项目总成本

≤总成本预算数

效益指标

经济效益
指标

带动社有企业销售增长率

≥6%

经济效益指标

带动社有企业销售增长率

≥6%

带动社有企业利润增长率

≥6%

带动社有企业利润增长率

≥6%

社会效益
指标

带动农户

≥600户

社会效益指标

带动农户

≥200户

助农增收

≥600万元

助农增收

≥200万元

绩效指标

效益指标

社会效益
指标

对农服务水平的影响程度

明显

社会效益指标

对农服务水平的影响程度

明显

生态效益
指标

对防治农业面源污染的影响

明显

生态效益指标

对防治农业面源污染的影响

明显

可持续影响指标

对盈利能力的影响

明显

可持续影响指标

对盈利能力的影响

明显

对提升社会影响力的影响

明显

对提升社会影响力的影响

明显

其他

无

无

其他

无

无

满意度
指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥90%

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥90%

受益人员满意度

≥80%

受益人员满意度

≥80%

其他

无

无

其他

无

无

项目名称

亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区